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進貨流程

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財務付款：按采購合同的要求，向供貨商匯入與貨值相應的款項。

  • 做采購訂單：采購部按匯款所值貨物數量做相應的采購訂單。

  • 收貨：收貨員審核運輸工具是否為廂式貨車等封閉式運輸工具，并與送貨人員當面對貨物按隨貨同行單、質檢單和采購訂單進行數量清點及質量驗收，都相符且貨物外包裝完好的情況下收貨。若資料不齊全或與實際來貨不符須聯系相應采購員或供貨商處理后方可收貨，若發(fā)現商品短少、擠壓或破損不能入庫，將按照采購員與供應商協(xié)商后的處理方式予以處理，一般為：拒收、承運商現金賠償。收貨后，與送貨人員在交接單上簽字完成交接。

  • 驗收：公司驗收員對到貨產品進行逐批抽樣驗收，從批發(fā)企業(yè)采購藥品的，供應商可以采用電子數據的形式傳遞檢驗報告書，報告單應當加蓋其質量管理專用章原印章。

  • 入庫：合格藥品入庫后，采購員每月初向供應商反饋庫存藥品的銷售情況。

  • 送貨業(yè)務聯系電話：029-89113097
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